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2018年9月预算执行情况
来源:县财政局    时间:2018年10月09日    

一、财政收入完成情况

1-9月,公共财政预算收入完成6362万元,完成年初预算的72.44%,同口径增收349万元、增长5.8%。

分税收科目看:税收收入完成3491万元,同比减收957万元、下降21.52%;非税收入累计完成2871万元,同比增收2万元、增长0.07%。

分征收部门看:国税部门完成1397万元,完成预算的103.48%,同比增收350万元、增长33.43%;地税部门完成733万元,完成预算的32.58%,同比减收1195万元、下降61.98%;地税热默分局完成1764万元,完成预算的66.57%,同比减收74万元、下降4.03%;财政完成2468万元,完成年初预算的97.43%,减收36万元,下降1.44%。

分税种看:增值税完成865万元,同比减收14万元、下降1.59%;企业所得税完成533万元,同比增收356万元、增长201.13%;个人所得税完成306万元,同比增收54万元、增长21.43%;资源税完成584万元,同比减收41万元、下降6.56%;城市维护建设税完成392万元,同比增收26万元、增长7.1%;房产税完成194万元,同比增收27万元、增长16.17%;印花税完成80万元,同比增收21万元、增长35.59%;城镇土地使用税完成294万元,同比减收92万元、下降23.83%;车船税完成86万元,同比增收19万元、增长28.36%;耕地占用税完成118万元,同比减收1256万元、下降91.41%;契税完成22万元,同比减收76万元、下降77.55%。

二、公共财政预算支出情况

截止9月底,公共财政预算支出120008万元,同比增支6627万元、增长5.84%,完成年初预算的126.23%。其中:一般公共服务支出12823万元,同比增支3927万元、增长44.14%;公共安全支出2667万元,同比增支262万元、增长10.89%;教育支出9551万元,同比增支1239万元、增长14.91%;文化体育与传媒支出1200万元,同比增支120万元、增长11.11%;社会保障和就业支出19385万元,同比增支894万元、增长4.83%;医疗卫生支出8817万元,同比增支2052万元、增长30.33%;节能环保支出4167万元,同比减支2932万元、下降41.3%;城乡社区支出16424万元,同比增支5555万元、增长51.11%;农林水事务支出39466万元,同比减支276万元、下降0.69%;国土与海洋气象支出2127万元,同比增支1178万元、增长124.13%;住房保障支出2048万元,同比减支2101万元、下降50.64%。

三、下一步工作打算

一是认真落实年初确定的财政收支目标责任,搞好预算收支执行及分析针对财政减收增支因素明显增多的新情况,为保证“保工资、保运转、保民生”等刚性支出,我们将比以往任何时候更加注重收入组织工作,为皇冠体育改革发展稳定提供可持续的财力支撑。税务部门健全完善“营改增”后的税收保障机制,坚持依法征收、依法减免,增强小税种管控,强化对新增税源、潜在税源和零散的规范管理。积极适应新常态,创新收入组织的方式和方法,抓好重点区域、重点行业、重点企业的税收征管。着力优化收入结构,提升收入质量。大力支持各项产业发展,增强优势项目对经济组织、财政增长的拉动作用,促进税收平稳增长。

二是强化支出管理,加大民生支出保障力度。加快资金拨付进度,确保资金落实到位,切实保障困难群体生活需要。深入查找影响支出进度的原因,进一步督促部门和项目实施单位抓紧落实项目,着力强化保障促进民生,积极调整优化财政支出结构,各项民生支出占一般公共预算支出的86.97%,加大对民生领域的支持保障力度,切实保障以改善民生为重点的资金需求。

三是强化资金监管,确保资金使用安全有效。按照财政绩效综合管理和完善公共财政体系的总体要求,建立健全财政资金跟踪问效机制,注重绩效评价结果运用,强化民生资金使用管理,密切跟踪财政资金的使用情况和效益情况,不断提高财政资金的使用效益。

撰稿:任强????编辑:德吉

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